關于周口市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

—2019年3月22日在周口市第四屆人民代表大會第四次會議上
周口市財政局局長 郭志剛

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各位代表:

受市政府委托,現將2018年預算執行情況和2019年預算草案提請市四屆人大四次會議審查,并請各位政協委員和其他列席人士提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,面對嚴峻復雜的經濟形勢,在市委的正確領導和市人大、市政協的監督指導下,市政府團結帶領全市人民全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照高質量發展的要求,以推進供給側結構性改革為主線,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,經濟運行保持總體平穩、穩中有進良好態勢。在此基礎上,財政預算執行情況總體較好。

(一)2018年全市財政預算執行情況

1.全市一般公共預算

●全市一般公共預算收入完成129.3億元,為預算的102.4%,增長15.7%,增收17.5億元。其中:稅收收入完成90.5億元,增長21.4%,增收15.9億元。

●全市一般公共預算支出完成617.9億元,增長20.4%,增支104.5億元。

2.全市政府性基金預算

●全市政府性基金預算收入完成170.3億元,為預算的155.1%,增長216.4%,增收116.5億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入增收110.1億元。

●全市政府性基金預算支出完成136.6億元,增長110.6%,增支71.7億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增支69億元。

3.全市社會保險基金預算

●全市社會保險基金預算收入完成230.4億元,為預算的116.2%,增長27.6%。

●全市社會保險基金預算支出完成204.8億元,為預算的117.2%,增長26%。

全市社會保險基金預算當年收支結余25.6億元,加上上年結余116.5億元,2018年年末滾存結余142.1億元。

(二)2018年市級財政預算執行情況

1.市級一般公共預算

●市級一般公共預算收入完成29.4億元,為預算的103.3%,增長34.3%,增收7.5億元。其中:稅收收入完成20.6億元,增長45.7%,增收6.5億元。

●市級一般公共預算支出完成81.2億元,增長28.6%,增支18.1億元。

2.市級政府性基金預算

●市級政府性基金預算收入完成40億元,增長307.9%,增收30.2億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入增收30.2億元。

●市級政府性基金預算支出完成33.4億元,增長213.9%,增支22.7億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增支22.9億元。

3.市級社會保險基金預算

●市級社會保險基金預算收入完成116.7億元,為預算的122.3%,增長30.9%。

●市級社會保險基金預算支出完成100.8億元,為預算的121.8%,增長21.1%。

市級社會保險基金預算當年收支結余15.9億元,加上上年結余35億元,2018年年末滾存結余50.9億元。

(三)2018年政府債務情況

省財政廳核定我市2018年政府債務限額339.5億元,其中:一般債務195.7億元,專項債務143.8億元。經市四屆人大常委會第十次會議批準,2018年全市政府債務限額中,市級(含區)政府債務限額96.6億元,其中:一般債務35.4億元,專項債務61.2億元;縣市政府債務限額242.9億元,其中:一般債務160.3億元,專項債務82.6億元。

截至2018年底,全市政府債務余額277.7億元,其中:一般債務158.4億元,專項債務119.3億元。市級政府債務余額62.2億元,其中:一般債務24.3億元,專項債務37.9億元;縣市政府債務余額215.5億元,其中:一般債務134.1億元,專項債務81.4億元。市級和縣市區政府債務余額均不超過省財政廳核定的限額。

上述財政收支和政府債務數據均為快報數,在完成決算審查匯總及與省財政結算后還會有所變動,決算結果屆時報市人大常委會審批。

(四)落實市人大決議和2018年主要財政工作情況

按照市四屆人大三次會議有關決議和審查意見,全市各級財政部門緊盯“三高三優”目標,科學謀劃,精準施策,充分發揮財政職能作用,努力創新財政調控思路和方式,較好地服務了全市經濟社會發展大局。

1.全力支持打好三大攻堅戰。全面貫徹落實省委和市委決策部署,提高站位,深化認識,堅定支持打好三大攻堅戰。

著力防范化解重大風險。堅決貫徹習近平總書記重要講話和系列指示批示精神,全面開展隱性債務摸底排查工作,通過“一個縣一個縣審計”“一筆一筆債核實”“一個包一個包打開”,摸清了全市政府隱性務底數和風險狀況。認真落實省政府防范化解地方政府隱性債務風險的實施意見及32條防范化解務風險的具體措施,制定全市地方政府隱性債務風險化解方案上報省委、省政府,為今后我市政府債務風險防范化解工作打下好的基礎?;櫓刮シㄎス婢僬1N侍馇謇碚暮?/span>PPP項目摸底核工作,及時消除和整改了一批風險隱患。運用大數據技術將所有政府債務項目納入監控范圍,對全口徑政府務實行事前、事中、事后全過程監督。在嚴堵違規舉“暗道”的同時,拓寬規范舉的“明渠”,全市累計發行政府新增地方政府債券69.7億元,有效發揮了政府規范舉債對穩投資、擴內需、補短板的積極作用。

著力推進精準脫貧。貫徹精準扶貧、精準脫貧方略,安排市級財政專項扶貧資金1.2億元,指導貧困縣統籌整合財政涉農資金32.2億元,撥付扶貧資金30.3億元,資金撥付率93.8%,位居全省前列,保障了脫貧攻堅順利實施。降低農村貧困人口城鄉居民大病保險起付線,增加門診慢性病病種和重特大疾病病種,提高報銷比例,助力打贏脫貧攻堅戰。進一步完善扶貧資金動態監控系統應用,強化扶貧資金使用績效管理,促進了扶貧項目與扶貧資金、扶貧項目實施進度與扶貧資金支付進度高效匹配。建立限時辦結、支出旬報和通報排名等七項機制,促進了扶貧資金安全高效運作。

著力支持污染防治。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,建立穩定投入增長機制。2018年全市節能環保支出7.2億元,增長36%,支持實施藍天、碧水和鄉村清潔工程,支持生態村鎮創建、農村環境綜合整治、土壤污染防治等,兌現財政獎懲措施和激勵機制,促進人居環境不斷改善。進一步完善我市合同能源管理、資源再生利用、太陽能發電補貼等方面財政支持政策,健全節能減排政策體系。

2.積極推動構建現代化經濟體系。統籌財政政策和資金,聚焦支持我市發展的關鍵領域和薄弱環節,深化供給側結構性改革,促進了經濟平穩健康發展。

推動產業轉型發展。統籌整合資金,明確支持重點,提高經濟發展質量和效益。支持產業轉型升級,調整優化支出結構,把握資金投入方向,產業類資金重點向循環經濟、新興產業、重大科技創新以及節能環保項目傾斜,用于高成長性制造業發展、戰略性新興產業培育和傳統支柱產業轉型。參股設立總規模30億元的產業集聚區發展投資基金,促進了產業轉型和臨港經濟發展。

助力實體經濟發展。把實體經濟作為高質量發展的重要內容,全面落實省財政廳、省稅務局出臺的940條支持加快民營經濟健康發展的財稅政策,助力民營經濟加快發展。全面落實減稅降費政策,深入推進“放管服”改革,清理規范涉企行政事業性收費,實行收費項目清單制動態管理,切實做到“清單之外無收費”,優化企業發展環境;扎實做好取消、停征、降低征收標準的行政事業性收費和基金項目管理,累計減輕企業和個人負擔近1億元。用足用好“營改增”政策機遇,減輕服務業稅收負擔,吸引更多資源特別是民間資本向服務業聚集,確保了試點行業企業運行平穩。支持小微企業發展,在全面落實面向小微企業優惠政策的同時,鼓勵銀行業金融機構加大對小微企業信貸投放力度,設立規模5000萬元的中心城區小微企業還貸周轉金,2018年發放周轉金總金額2.1億元,為企業節約倒貸成本900萬元,進一步緩解了小微企業融資難、融資貴問題。

深化國有企業改革。堅持因企施策、一企一策,積極穩妥推進市屬國有企業改革。建立國有“僵尸企業”信息報告和督查機制,加強對債務處置、資產盤活、職工安置等環節進行重點跟蹤和督導,提前兩個月圓滿完成省定16戶“僵尸企業”處置任務。以“僵尸企業”處置為契機,采取“一拖三、兩步走”措施,積極推進市直困難企業改制工作,四家企業職工得到妥善安置,在全省國企改革攻堅工作會議上受到省政府表揚。完成剝離企業辦社會職能工作,全面完成黃泛區農場等9家省屬企業職工家屬區供電、供水分離移交任務,基本完成周口供電公司等5家駐周央企職工家屬區“三供一業”分離移交工作。積極推進國有企業公司制改革,制定《周口市決勝國有企業改革攻堅工作方案》,加快推進對商業一類企業的公司制改革步伐,著重強化過程監督,規范改制行為,確保了國有資產安全。市保安服務公司改制工作順利完成,市水利勘測設計院和黃泛區糧油工貿總公司改制工作主要程序基本完成。同時,著力完善市屬國有企業法人治理體系,研究出臺《周口市國有企業監事會管理暫行辦法》,加強監事會建設,積極推進國有企業外派監事會制度,履行出資人職責,防止了國有資產流失。

3.統籌推進城鄉協調發展。圍繞新型城鎮化和鄉村振興的短板弱項,加大投入力度,推動了城鄉區域融合協調發展。

強化基礎能力建設。統籌資金47.1億元,支持鄭合高鐵、周南高速、內河航運、農村公路、干線公路等基礎設施建設,強化我市現代綜合交通樞紐地位。支持中心城區基礎設施建設,市財政累計安排資金16.5億元,支持完善周口市游泳館、高鐵片區廣場及配套路網、文昌大道提升改造、太清路改造二期工程、沙潁河景觀公園等項目配套設施,支持開工森林公園、鐵路主題公園、文昌植物園升級改造、開元大道東延工程、周商連接八一路打通工程、周商大道改造提升工程等項目建設。

推進新型城鎮化建設。落實新型城鎮化轉移支付資金1.3億元、農業轉移人口市民化獎勵資金2.9億元,引導縣市區推進百城建設提質工程,加快城鎮基礎設施和公共服務體系建設,提高城鎮綜合承載能力。規范高效推廣應用PPP模式,較好地發揮了PPP模式強化基礎設施建設的支撐作用。

●加快鄉村振興戰略實施。成立實施鄉村振興戰略工作專班,積極與省直部門搞好對接,及時掌握上級支持鄉村振興戰略政策,不斷完善我市財政支持鄉村振興戰略政策體系。統籌各級農業發展資金2.7億元,支持全市農業生產;統籌水利建設資金5.1億元、千億斤糧食生產能力資金3.6億元和產糧大縣獎勵資金3億元,支持高標準良田、農田水利基礎設施和糧食生產核心區建設,提高農業生產條件;認真落實各項惠農補貼政策,發放農業支持?;?、農機具購置、棉花價格等各類補貼資金11億元;落實農業保險資金2.5億元、小額貸款貼息資金3600萬元、涉農貸款增量資金937萬元,調動金融保險機構服務三農積極性;落實資金1.4億元,支持全市“一事一議”財政獎補和美麗鄉村試點建設。

4.大力支持保障和改善民生。全市民生支出496.3億元,增長17.9%,占一般公共預算支出比重80.3%,各項民生政策得到較好保障。

●支持就業和社會保障。全市社會保障和就業支出90億元,增長16.4%。籌措安排就業補助資金2.1億元,繼續支持全民技能振興工程項目建設,落實政府購買基層崗位、吸納高校畢業生就業實施辦法,支持高校畢業生、返鄉農民工等各類群體就業創業。農村低保制度與扶貧開發政策有效銜接,逐步實現“低保標準線”和“扶貧線”兩線合一?;锎胱式?819萬元,確保困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼政策落實到位。道路救助基金管理工作全面推進,制度體系進一步完善,較好地發揮了幫助困難群眾的作用。

●促進教育事業發展。全市教育支出113.4億元,增長11.5%。落實義務教育經費保障資金11.6億元,支持實行免學雜費、免教科書費和貧困寄宿生生活補助。落實薄弱學校改造資金2.9億元,不斷改善貧困地區、薄弱學校的基本辦學條件。完善高中教育經費保障機制,嚴格按照生均公用經費基準定額,落實公辦普通高中財政撥款,保障公辦普通高中穩定健康發展。投入4.6億元,支持職業教育發展,推動中等職業教育“雙項提升工程”實施,引導高等院校改善辦學條件。支持實施中職資助政策,認真落實高等及中等職業學校國家獎學金、助學金政策,加大了對貧困學生的資助力度。

●推進衛生事業發展。全市醫療衛生和計劃生育支出88.8億元,增長15.1%。支持深化醫療衛生體制改革,繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準,由每人每年450元提高到490元。落實基本公共衛生服務經費,人均經費標準提高到55元。支持深化基層醫療衛生機構綜合改革,撥付資金1億元,支持實施國家基本藥物制度,提高基層醫療服務水平。支持推進縣級公立醫院綜合改革試點,啟動我市城市公立醫院綜合改革,強化財政補助與公立醫院的績效考核結果掛鉤機制。籌措資金3194萬元,支持免費開展預防出生缺陷產前篩查、新生兒疾病篩查和農村適齡婦女、城市低保適齡婦女“兩癌”篩查。

●促進文化事業發展。全市文化體育與傳媒支出6.3億元,增長11.3%。支持公共文化服務體系建設,繼續推動文化館、博物館、圖書館、體育館等公益性文化設施免費、低收費開放。支持政府購買公共文化服務,扶持藝術、戲曲創作,開展舞臺藝術送基層,促進基本公共文化服務標準化、均等化。支持體育事業發展,保障了省十三屆運動會、省七屆殘運會場館建設和比賽任務圓滿完成。

●強化住房保障建設。全市住房保障支出29億元,增長135%,重點用于支持城鎮棚戶區改造、發放城鎮住房困難家庭租賃補貼等保障性安居工程建設。撥付保障性住房建設工程配套基礎設施資金12.5億元,改善了群眾居住條件;撥付農村危房資金2.6億元,繼續實施農村危房改造,有效改善了農村困難群眾的住房條件。加強保障房資金管理,建立資金動態監控等五項機制,資金使用效益大幅提升。

●促進社會和諧穩定。從統籌資金管理、狠抓增收節支、加強庫款調度、強化監督問責等方面落實省財政出臺的扎實做好“三?!憊ぷ骶嚀宕朧?督促指導縣市區積極落實“三?!敝С?。足額落實財政資金,保障掃黑除惡專項斗爭和基層宗教問題綜合治理順利開展,切實提高了政法系統信息化建設水平和社會治理能力。

5.加快推進財稅體制改革。把抓改革強管理作為提升財政現代化治理能力的重要手段,周密組織,扎實推進,各項改革任務全面完成。

●深化預算管理制度改革。從編制2018年預算起指導縣級啟動實施財政中期規劃改革,實現市、縣全面覆蓋,預算編制的均衡性和有效性顯著提升,預算編制的規范化水平明顯提高。將市級一般公共預算支出細化到功能分類項級科目,基本支出細化到經濟分類款級科目,提高了預算編制的完整性和細化程度?;袒畈普媼孔式?全市收回以前年度財政存量資金7.9億元,進一步增強了財政統籌保障能力。強化“三公”經費管理,大力推行公務卡制度、公車制度改革,進一步完善公車運行、公務接待等費用管理辦法,2018年全市“三公”經費支出比上年下降16.2%。完善投資評審機制,拓寬評審領域,強化主動服務意識,2018年全市共評審工程項目1927個,送審投資額144.8億元,審定投資額122.4億元,審減率15.5%。規范政府采購行為,提升政府采購透明度,推進政府采購電子化,優化政府采購計劃申報流程,2018年全市政府采購預算98.2億元,實際采購金額90.2億元,節約率8.2%。

●加強預算績效管理。將績效理念和方法融入預算管理全過程,著力提高財政資金使用效益。選取部分重點項目開展績效評價試點,加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,實現預算和績效管理一體化。

●強化財政基礎管理。嚴格落實預決算公開各項規定,進一步規范預決算公開內容范圍和方式方法。除涉密部門和信息外,全市所有使用財政資金的部門全部向社會公開了部門預決算和“三公”經費預決算,財政透明度進一步提高。扎實推進市人大預算聯網監督工作,在實現預算決算的全口徑審查、預算執行的全過程監督方面,邁出了實質性步伐?;凳┳酆現嗡?推進涉稅信息共享,全市共查補稅收9.3億元,稅收征管水平進一步提高。

與此同時,我們也清醒地認識到,當前財政預算管理工作還存在一些問題,主要有以下幾個方面:一是一些地方和單位法治預算意識不強,約束力不夠;二是財政支出結構仍需調整優化,財政資金使用績效有待進一步提高;三是部分縣市區政府務較重,財政風險較大;四是審計和財政監督檢查發現,部分縣市區仍存在財政資金使用不規范、預算編制不細化等問題。針對這些問題,我們將高度重視,認真研究,采取有效措施加以解決。

二、2019年預算草案情況

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年。編制好2019年預算,對于做好各項財政工作、保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定具有重要意義。

(一)2019年預算編制指導思想

2019年預算編制的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊緊圍繞決勝全面小康、實現跨越發展主題,持續保持財政收入增幅高于全省平均水平,落實積極的財政政策并突出聚力增效,支持打好全面建成小康社會三大攻堅戰;既盡力而為、又量力而行,持續保持和改善民生,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要;繼續深化財稅體制改革,完善預算管理制度,實施預算績效管理,提高財政資金使用效率;調整優化財政支出結構,嚴格控制一般性支出,加大對重點領域和項目的支持力度;從嚴管控政府性債務,積極防范化解風險,促進經濟社會持續健康發展。

(二)2019年財政收支形勢

2019年,全市一般公共預算收入預期增長目標為8%,這一增幅充分考慮經濟發展和減稅降費等因素,是積極穩妥的。同時,這一目標也是指導性的,各縣市區根據本地經濟社會發展實際,實事求是安排收入目標。支出方面,增支政策多、剛性強,打好三大攻堅,實施鄉村振興戰略,推進百城建設提質工程,進一步提高社會保障、教育、醫療衛生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,財政收支矛盾依然十分突出。

(三)2019年財政主要政策

1.嚴格落實減稅降費政策,增強經濟發展活力動力。實行普惠性減稅和結構性減稅相結合,進一步取消、降低收費項目和標準,讓企業和人民群眾有實實在在的獲得感。重點減輕制造業和小微企業稅收負擔,對小微企業和科技型初創企業實施普惠性稅收減免。適當降低增值稅稅率,進一步健全抵扣鏈條,提高小規模納稅人起征點,明顯降低增值稅稅負。落實好個人所得稅專項附加扣除政策,減輕居民負擔。繼續清理規范涉企行政事業性收費,加強收費項目清單“一張網”建設,降低社保費名義費率。

2.加大資金籌措力度,積極支持打好三大攻堅戰。穩妥有序防范化解政府隱性債務風險,用足用好專項債券政策,做好項目儲備,加快資金撥付,充分發揮債券資金使用效益。堅決遏制增量,穩妥處置存量,如期完成年度政府風險化解目標,切實防范地方政府隱性債務風險。全力支持精準脫貧,將脫貧攻堅投入作為優先保障領域,加大統籌整合涉農資金力度,加強扶貧資金績效管理,提高扶貧項目資金效益,促進我市完成脫貧攻堅工作任務。足額安排小額扶貧信貸保費補貼和風險補償金,促進金融扶貧政策落地?;平拿鶻ㄉ?統籌環境?;ぷㄏ?、森林生態建設獎補、重點生態?;ば薷醋ㄏ?、農村人居環境整治獎補、濕地?;さ茸式?積極支持實施經濟結構提質、生態功能提升、國土綠化提速、環境治理提效“四大行動”,加強大氣、水和土壤治理,堅決打贏藍天保衛戰,推進城市黑臭水體治理和污水處理提質增效,加快解決生態環境突出問題。

3.深化供給側結構性改革,推進產業轉型升級。圍繞打好“四張牌”,綜合采用貼息、獎補、專項資金、政府投資等政策手段,推進現代物流、新型材料等重點產業轉型發展?;涫抵С置裼梅⒄棺炒蟮牟撲罷?營造民營企業發展良好環境。深化國資國企改革,繼續推進國有企業公司制改革。支持小微企業創新發展,完善融資擔保體系,落實小微企業信貸風險補償資金獎勵政策,對降低小微企業融資擔保成本明顯的擔?;褂枰越輩?進一步緩解小微企業融資難題。全力支持臨港經濟發展,拓寬融資渠道,對符合臨港經濟發展規劃的項目給予資金傾斜,同時支持持續辦好臨港經濟論壇,提升周口知名度。

4.積極支持基礎設施補短板,推進新型城鎮化建設。籌措專項資金支持老城區改造、新城區建設,支持中心城區道路建設,全力推進鄭合高鐵、引黃調蓄、中心城區水系等項目工程,籌措干線、高速等公路建設養護資金,支持綜合交通路網提升改造。落實好新型城鎮化轉移支付資金,用好農業轉移人口市民化轉移支付資金,引導縣市區加快城鎮基礎設施和公共服務設施建設,有序推動農業轉移人口市民化。規范有序推廣運用PPP模式,力促一批重點項目早落地、早開工、早見效,完分發揮PPP對補短板、穩投資以及化解政府存量務的獨特作用。

5.支持創新驅動發展,持續培育經濟發展新動力。落實安排企業創新引導專項資金,引導激勵企業加大研發投入。落實安排重大科技專項資金,支持我市重大關鍵技術研發與轉化。落實安排科技創新體系能力建設專項資金,支持建設完善科技創新體系。落實安排科技研發專項資金,支持科技攻關和基礎前沿科研。

6.優化財政支農支出結構,積極支持實施鄉村振興戰略。落實安排鄉村振興戰略資金,推進鄉村振興戰略實施。建立健全多元投入保障機制,深化農業供給側結構性改革,落實好惠農富農政策。健全完善農業社會化服務體系,促進小農戶和現代農業發展有機銜接。深入開展扶持壯大村級集體經濟、田園綜合體試點,探索創新農村經濟發展有效途徑,促進基層治理完善。落實農業保險補貼政策,支持開展“四優四化”農產品完全成本保險試點,推動農業保險提質增效。以農作物秸稈綜合利用、現代農業產業園創建、產業興村強縣行動等支農重點項目為抓手,支持優質農產品生產基地建設,促進農業轉型升級。支持高標準糧田建設,完善農業基礎設施,推進優質糧食工程,提高糧食綜合生產能力。支持開展“四水同治”,統籌安排水利改革發展資金,加大農田水利設施投入力度,完善基層水利服務體系,加強水資源?;ず屠?。抓好一事一議財政獎補、美麗鄉村建設項目實施,支持做好農村垃圾污水處理、農村戶用廁所改造等農村環境整治重點工作,改善農村人居環境。

7.增加基本民生保障投入,提高保障和改善民生水平。繼續認真做好重點民生實事資金保障工作,集中力量解決人民群眾最關心最直接最現實的利益問題。完善義務教育經費保障機制,提高義務教育階段鄉村教師生活補助標準,推動城鄉義務教育一體化發展。落實教育脫貧政策,加大對困難學生資助力度。支持實施普通高中改造,推進高考綜合改革。繼續推進產教融合,服務地方經濟社會發展。落實學前教育獎補資金,支持擴大普惠性學前教育資源。用好就業專項資金,實施全民技能振興工程,支持農民工、退役士兵、大學生等重點群體就業創業。提高城鄉低保補助、特困人員救助供養、城鄉居民最低基礎養老金、優撫對象生活補助、0-6歲殘疾兒童康復救助補助、孤兒基本生活費補助等標準,穩步提高社會保障水平。安排退役士兵自主就業經濟補償金、企業軍轉干部解困資金、烈屬軍屬退役軍人等家庭懸掛光榮牌經費,切實保障和維護軍人及其家庭權益。提高城鄉居民基本醫療保險財政補助、基本公共衛生服務均等化補助、計生特別扶助等標準,提高醫療衛生服務水平。

8.堅持政府帶頭過“緊日子”,嚴格控制一般性支出。貫徹勤儉節約原則,嚴格控制機關運行經費以及“三公”經費等一般性支出,加大對基層財政傾斜力度,增強困難地區和基層政府“保工資、保運轉、?;久襠鋇哪芰?把錢花在刀刃上,節省的資金用于保障基本民生,支持扶貧、農業、教育、生態環保等重點領域。

(四)2019年市級預算草案

1.一般公共預算

(1)一般公共收入預算

2019年市級一般公共收入預算安排31.8億元,增長8%。其中:

●稅收收入22.9億元,增長10.8%。其中:增值稅7.9億元,增長14.5%;企業所得稅3.5億元,增長12%;個人所得稅1.9億元,增長9.7%;契稅2.8億元,增長5.6%。

●非稅收入8.9億元,增長1.5%。其中:專項收入4億元,增長0.2%;行政事業性收費收入3億元,增長2.6%。

(2)一般公共支出預算

按照現行財政體制算賬,2019年市級一般公共預算總財力49.7億元,比2018年預算財力增加4.6億元,增長10.2%,全部安排支出。其中:

●基本支出23.6億元,比2018年預算增加3億元,增長14.6%,占支出總額的47.5%。

●項目支出26.1億元,比2018年預算增加1.6億元,增長6.5%,占支出總額的52.5%。

市級一般公共支出預算主要科目安排:

●一般公共服務支出6.5億元,增長18.1%。

●公共安全支出7.6億元,增長5.2%。

●教育支出8.8億元,增長10.1%。

●科技支出2831萬元,增長9.5%。

●文化旅游體育與傳媒支出8869萬元,增長6.2%。

●農林水支出4.4億元,增長12.3%。

●社會保障和就業支出6.3億元,增長10.3%。

●衛生健康支出3.8億元,增長10.3%。

●節能環保支出2898萬元,增長10.1%。

●城鄉社區支出1.9億元,增長19.1%。

●住房保障支出1.3億元,增長18.2%。

●災害防治及應急管理支出2499萬元,增長7.7%。

●債務付息支出8788萬元,增長6.7%。

●預備費1.2億元。

2.政府性基金預算

(1)政府性基金收入預算

2019年市級政府性基金收入預算安排51億元,比2018年預算增加11億元,增長27.5%。

(2)政府性基金支出預算

2019年市級政府性基金收入51億元,加上上年結余結轉、省提前告知轉移支付7.8億元,2019年市級政府性基金支出預算安排58.8億元,按照“以收定支、專款專用、集中財力、確保重點”的原則,與一般公共預算資金統籌安排使用。

3.社會保險基金預算

(1)社會保險基金收入預算

2019年市級社會保險基金收入預算安排122億元,比2018年增加26.5億元,增長27.7%。

(2)社會保險基金支出預算

2019年市級社會保險基金支出預算安排109.3億元,比2018年增加26.5億元,增長32%。

市級社會保險基金當年收支結余12.7億元,加上上年結余51億元,年末滾存結余63.7億元。其中:

●企業職工基本養老保險基金收入預算安排67.3億元,支出預算安排63億元,當年收支結余4.3億元,加上上年結余19億元,年末滾存結余23.3億元。

機關事業單位基本養老保險基金收入預算安排39.1億元,支出預算安排33億元,當年收支結余6.1億元,加上上年結余4.4億元,年末滾存結余10.5億元。

城鎮職工基本醫療保險基金預算收入預算安排13.7億元,支出預算安排11.4億元,當年收支結余2.3億元,加上上年結余17.2億元,年末滾存結余19.5億元。

失業保險基金收入預算安排8819萬元,支出預算安排8860萬元,當年收支赤字41萬元,加上上年結余5.5億元,年末滾存結余5.5億元。

工傷保險基金收入預算安排5003萬元,支出預算安排5762萬元,當年收支赤字759萬元,加上上年結余2.6億元,年末滾存結余2.5億元。

生育保險基金收入預算安排5755萬元,支出預算安排3540萬元,當年收支結余2215萬元,加上上年結余2.2億元,年末滾存結余2.4億元。

三、改進和加強預算管理的主要措施

深入貫徹落實預算法各項要求,繼續深化預算管理制度改革,加強財政資金管理,積極構建現代財政管理機制,切實提高財政管理和服務水平。

(一)深化預算管理制度改革。按照建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度要求,進一步深化部門預算改革,不斷提高中期財政規劃的科學性,增強對年度預算的約束和指導作用;加強項目評審論證,提高入庫項目質量;加快推進支出標準定額體系建設,發揮預算支出標準在預算管理中的基礎支撐作用。加強財政資金統籌使用,推進國有資本經營預算與一般公共預算的統籌協調。堅持以公開為常態、不公開為例外,嚴格落實預決算公開各項規定,全面提高預算透明度,自覺接受社會監督。深化政府采購制度改革,加快形成現代政府采購制度。

(二)全面實施預算績效管理。落實我省出臺的全面推進預算績效管理的實施意見,構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加快實現預算和績效管理一體化。加強新增重大政策和項目預算審核與事前績效評估,將審核與評估結果作為預算安排的重要參考依據。加強績效目標管理,將績效目標設置作為預算安排的前置條件,績效目標與預算批復同步下達,將績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤。

(三)健全民生支出管理機制。圍繞基本公共服務需求,探索建立民生支出清單管理制度,明確相關政策、保障范圍、支出標準和決策流程等。加強民生政策事前論證評估,嚴格按照“既盡力而為,又量力而行”的原則,全面分析有關政策對財政支出的當期和長遠影響,不做過高承諾,不擅自擴大保障范圍,確保財政政策的可持續性。完善民生支出監測預警體系,加強財政綜合能力評估。

(四)加強預算執行管理。在各級人大審查批準預算以及收到上級轉移支付后,嚴格在規定期限內批復部門預算和分解下達轉移支付預算?;袒罡髁煊虻拇媼孔式?加快結轉資金預算執行,不需要按原用途使用的,按規定統籌用于經濟社會發展亟需資金支持的其他領域,切實提高資金使用效益。依法依規組織財政收入,嚴禁虛收空轉、收取過頭稅費。堅決杜絕違規“以撥作支”、虛列支出、擠占挪用資金等行為。加強財政暫存暫付款管理,及時清理暫存暫付款項目。全面實施政府會計改革,進一步擴大政府財務報告編制試點范圍,加強資產管理與預算管理的有機結合??蒲凳┕庀紙鴯芾?。

(五)強化地方政府債務管理。加強專項債券管理,健全項目控制機制,嚴格將專項券與項目對應,合理擴大專項債券使用范圍,優先支持在建項目平穩建設。健全地方政府債務風險評估和預警機制,對政府務實施全方位監控,確保監管不留死角,堅決制止違法違規和變相舉行為。研究開展地方政府債務管理績效評價,做好地方政府務信息公開工作。持續加大監督問責力度,按照“誰舉債、誰負責”“誰決策、誰擔責”的原則,對違法違規舉債擔保的相關責任人員依法進行嚴肅處理,做到終身問責、倒查責任,形成震懾效應。

)積極主動接受人大依法開展預算審查監督。認真落實同級人大及其常委會有關預決算決議,充分聽取意見建議。嚴格履行預算調整程序,預算執行中出現預算調整事項,依法報同級人大或其常委會審查批準,未經批準不得擅自調整預算。加快推進預算聯網監督系統建設,積極主動接受人大監督。

    各位代表,做好今年的財政改革發展工作,使命光榮,責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在市委正確領導和市人大、市政協監督支持下,務實重干、敢于擔當、加壓奮進,為決勝全面小康、實現周口高質量跨越發展、繪就中原更加出彩周口特色添彩畫卷而努力奮斗!


    • 發布日期:2019-05-10       來源:市財政局       編輯:荊振廣

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